365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app防灾减灾中心单位2021年度决算
目 录
第一部分 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app防灾减灾中心单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app防灾减灾中心单位概况
一、单位主要职能
承担全市水旱灾害、森林火灾、地震灾害、地质灾害、雨雪冰冻等自然灾害综合监测预警工作，为自然灾害防治提供技支撑和服务保障，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，为减灾备灾信息交流、自然灾害调查核查评估提供技术服务，负责生活类救灾物资储备、调拨，组织实施有关灾害救助，组积开展群众性防灾减灾宣传教育，协助做好市减灾委办公室、市防汛抗旱指挥部办公室、市森林防灭火办公室、市抗震救灾指挥部办公室交办的相关工作。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构，分别是365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app防灾减灾中心。本单位2021年年末实有人数23人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计842.86万元，其中年初结转和结余137.18万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计705.68万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是新成立单位,没有对比数。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入515.87万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入189.81万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计842.86万元，其中本年支出合计 749.45万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：新成立单位；年末结转和结余93.41万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是新成立单位,没有对比数。
本年支出的具体构成为：基本支出749.45万元，占0%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为221.21万元，决算数为653.05万元，完成年初预算的295.22%。其中：
（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为19.53万元，决算数为26.44万元，完成年初预算的135.38%，主要原因是：人员新增。
（二）卫生健康支出年初预算数为19.79万元，决算数为18.73万元，完成年初预算的94.64%，主要原因是:节约开支。
（三）住房保障支出年初预算数为15.22万元，决算数为14.91万元，完成年初预算的0%，主要原因是：节约开支。
（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为166.67万元，决算数为592.97万元，完成年初预算的355.77%，主要原因是：加大了支出力度。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出749.45万元，其中：
（一）工资福利支出470.46万元，较2020年增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位是新成立单位,没有对比数。
（二）商品和服务支出267.48万元，较2020年增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位是新成立单位,没有对比数。
（三）对个人和家庭补助支出11.51万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是新成立单位,没有对比数。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是新成立单位,没有对比数。。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为35.13万元，决算数为7.41万元，完成预算的21.09%，决算数较2020年增加（减少） 万元，增长（下降） %，其中：本单位是新成立单位,没有对比数。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，主要原因是无出国业务。决算数较年初预算数增加（减少）0的主要原因是：无出国业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0人次，主要为：无出国业务。
（二）公务接待费支出年初预算数为16.13万元，决算数为 1.46万元，完成预算的9%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降0%)，主要原因是本单位是新成立单位,没有对比数。
。决算数较年初预算数（减少）14.67万元,主要原因是：节约开支。全年国内公务接待17批，累计接待152人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.94万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为14万元，决算数为5.94万元，完成预算的42.43%，决算数较2020年（减少）8.06万元，（下降57.57%，主要原因是节约开支，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无新增车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出267.48万元，较年初预算数增加236.03 万元，增长88.24 %，主要原因是：人员编制数量增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额164.22万元，其中：政府采购货物支出151.71万元、政府采购工程支出12.52万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目2个，涉及资金650万元。
组织对2021年度“森林防灭火专项资金”项目、“防汛抗旱工作经费”项目等2个项目开展了部门评价，涉及资金650万元。从评价结果来看，通过实施“森林防灭火专项资金”项目、“防汛抗旱工作经费”项目，工作效果明显。
（二）项目支出绩效自评结果
在部门决算中反映“森林防灭火专项资金”项目、“防汛抗旱工作经费”等2个项目绩效自评结果。
1.“防汛抗旱工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.86分。项目全年预算数为150万元，执行数为132.91万元，完成预算的88.60%。项目绩效目标完成情况：防汛抗旱取得全面胜利，组织开展联合会商36次，建立“预报到县、预警到乡”工作机制，发布各类预警信息63.4万条，调度各类大中型水库370余次，组织提前转移避险4820人，成功应对17次强降雨过程和秋冬阶段性干旱，洪旱灾害造成损失为近3年同期最少，圆满实现“未垮坝、零伤亡”的防汛抗旱总目标。。
2.“森林防灭火专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为500万元，执行数为250.18万元，完成预算的50.04%。项目绩效目标完成情况：开展查处违规用火行为专项行动、森林防灭火平安春季行动、“扑火安全警示教育整治周”等各类活动，在高火险天气和重点敏感时期严禁一切野外用火，全年森林火灾起数、过火面积、受害面积同比分别下降11.8%、32.7%、22.6%，特别是进入重点防火期以来，全市仅发生1起森林火灾，为近五年最低，实现了重要节日和重要敏感时期“零火灾”，核心景区、重要景区没有发生火灾，未发生重大以上森林火灾；举办了全市县、乡安全防范和森林防灭火指挥长培训班，累计400余人参加，培训效果明显；持续开展“大练兵、大比武，全面强化扑火队伍建设，在全省专业森林消防队“大比武”活动中，我市取得了团体第二名，水泵操作集体科目第一名的好成绩】。
（三）项目支出部门评价结果
《 项目部门评价报告》见附件。【自选至少1个项目】
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2022年9月11日
